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索引号: 001035007/201809-00993 文号:
公开类别: 主动公开 成文日期: 2018-09-19
发布机构: 财政局(金融工作局)
组配分类: 财政预决算 五公开类型: 执行公开

2017年度包头稀土高新区财政总决算及2018年度调整预算公开

包头稀土高新区政府信息公开?? 发布日期:2018-09-19 ?? 浏览次数:


关于2017年稀土高新技术产业开发区决算的报告

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包头稀土高新技术产业开发区管委会主任 ?邬军军

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主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

将高新区2017年决算情况报告如下,请予审议。

一、2017年财政收支决算情况

在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下,高新区紧紧围绕提档升级、争创一流总目标,扎实推进供给侧结构性改革,保障经济平稳健康运行,较好完成了市人大常委会批准的收支预算

(一)一般公共预算

2017一般公共预算收入由年初的50.91亿元(含调入国有资本经营预算收入11亿元)调整为24.9亿元实际完成24.47亿元,完成调整预算的98.28%

2017一般公共预算支出年初安排46.79亿元(不含提前下达专项0.23亿元),执行中增加返还性收入上级专项转移支付收入、一般性转移支付收入等共计4.80亿元,使用上年结转资金1.35亿元,新增债券1000万元,调入预算稳定调节基金1.5亿元;减本年短收26.44亿元,补充预算稳定调节基金2.14亿元,调整后的一般公共预算支出数为25.96亿元,实际完成24.59亿元,完成调整预算的94.72%

2017年末,高新区一般公共预算结余3.51亿元,其中专项结转下年1.37亿元,净结余2.14亿净结余全部补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年初余额1.92亿元,本年动用1.5亿元,补充2.14亿元,年末累计结余2.56亿元。预算周转金累计结余3110万元。

(二)政府性基金预算

2017年政府性基金预算收入2亿元实际完成2.33亿元,完成年度预算的116.5%

2017年政府性基金预算支出2亿元执行中增加上级专项转移支付收入1260万元使用上年结余8646万元、本年3299万元调整后的基金预算支出数为3.32亿元按照基金以收定支、专款专用的原则,政府性基金实际支出3.11亿元,完成调整预算的93.67%政府性基金结余2070万元

????(三)社会保险基金预算

2017年高新区统筹事业单位养老保险基金预算收入2460万元,实际完成2605元,完成预算的105.9%。事业单位养老保险基金预算支出754万元,实际支出726万元,完成预算的96.29%。社会保险基金当年结余1879万元,加年初累计结余7117万元,年末滚存结余8996万元。

????(四)国有资本经营预算

2017国有资本经营预算收入和支出均由年初的11亿元调整为0亿元,实际均完成0亿元。

二、2017落实财政政策方面的主要工作

为深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步深化改革,转变政府职能,激发市场活力,顺应人民愿望,我区财政主要做了如下工作,以保障高新区经济社会高质量发展,满足人民群众对美好生活的新期待

(一)精准发力,促进经济平稳增长。坚持稳中求进工作总基调,突出重点、定向施策,推动经济持续健康发展。积极兑现促进主导产业健康发展八条、扶持稀土新材料企业更新先进设备等扶持政策,累计投入资金3亿元,促进实体经济发展。争取上级各类扶持企业资金3.3亿元,其中支持战略性新兴产业发展及重大科技专项等资金1.34亿元,有效引导区内企业加大科技创新投入,增强企业核心竞争力。

(二)改善民生,努力提高人民群众获得感。持续加大民生投入,全年民生支出15.27亿元,占总支出的62.1%。投入财政资金4500万元,落实被征地农民养老保险与城镇职工基本养老保险并轨工作,养老金待遇人均每月提高527元。全力打赢脱贫攻坚战,为587名低保人员、困难群众发放低保金、救助金535万元。投入1000万元用于固阳扶贫坚持把教育放在优先位置,努力办人民满意的教育,投入3048万元用于改善办学条件,助推教育事业稳步发展。扎实推进原煤散烧治理工作,全年发放型煤补贴245万元,完成1.1户居民、商铺型煤替代南壕村天然气改造,全区空气质量优良天数达290位居市五区第一

(三)夯实基础,不断提升依法理财水平。完善预决算公开制度,全面公开部门预决算,预算透明度进一步提升。实现与市人大财经委的预算联网,加强了市人大对高新区预算监督的针对性、时效性。积极推进预算绩效管理工作,筛选部分项目开展绩效评价,为下一步全面开展预算绩效评价工作奠定基础。积极筹集资金化解债务,全年争取债券置换资金15.77亿元,自筹资金化解债务3.92亿元,完成全年化解目标的120%

(四)加强监管,不断优化金融环境。拓宽企业直接融资渠道,推动金名计算机、英思特稀磁及英华融泰3家公司成功在新三板挂牌,发放奖补资金350万元。稳妥推进防范和处置非法集资及互联网金融风险专项整治工作。开展了各类交易场所排查整治专项行动,责令企业及时整改违规行为,查处取缔6家交易场所。

三、落实市人大审查意见和审计决定的情况

针对市人大常委会对稀土高新区2017年决算情况的审查意见及包头市审计局在《关于2017市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出的审计整改意见,我们认真研究,逐项进行了整改和落实,整改率100%

(一)着力支持稀土产业发展。主动服务实体经济发展,努力发挥好财政资金的引导作用,认真落实好包头市及我区出台的扶持稀土产业发展的稀土新材料补贴、原材料补贴等各项政策,2017年发放稀土类扶持资金5243万元,有效提升了稀土企业装备智能化和自动化能力,推动了产业转型升级,夯实了税源基础。

(二)进一步规范财政预算管理。一是2017年我区公共预算收入24.47亿,其中税收22.04亿元,占总收入的90.1%较去年同期增长18.5个百分点,财政收入质量不断提升。二是认真贯彻落实预算法的有关规定,规范财政暂付款管理2017年未发生暂付款。三是加强政府债务预算管理,对新增政府债券1000万元,及时编制预算调整方案,报市人大常委会审批。

(三)不断完善政府性债务管理。一是积极筹集资金,化解隐性债务认真甄别清理了2014年底至2017630日以来的隐性债务,政府性债务全部纳入台账管理摸清了政府性债务底数。二是测算未来年财政收入预期增长目标,结合财政综合财力增长情况财政偿还债务资金规模,制定了三年化债方案三是依法规范政府举债融资行为,切实厘清政府与市场的行为边界,划定财政支出责任红线,严格控制政府性债务增量,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

(四)严格落实审计意见。一是2016年底高新区财政局滞留土地出让金及利息收入等非税收入2.33亿元,未缴入高新区国库,审计期间已完成整改。二是高新区地税局应征未征包头市拓力拓科技有限公司等5家企业房产税共计237.89万元已全额征缴入库。

四、存在的问题和下一步工作措施

窗体顶端

前,财政工作面临的形势依然严峻,预算执行中仍存一些问题和困难主要是整体经济下行压力仍然存在,财收入增速放缓的局面仍未消除刚性兑付的偿债压力较大,债务风险仍需严防。针对上述存在的问题和不足,我们将重点做好以下几方面工作。

(一)多措并举抓收入,实现财政收入稳定增长?。积极应对经济发展形势及国家宏观政策变化,及时研判税收趋势,加强对重点行业及企业税源情况的跟踪,找准财税征管的工作重点和新的增长点。坚持量质并举的收入理念,完善税收征管协调机制,努力拓宽增收渠道。加快完善综合治税联席会议制度,加强各征收管理部门的相互协调配合,形成齐抓共管、依法组织收入的良好局面,确保财政收入应收尽收。?

(二)优化支出结构,着力保障重点支出。坚持不断优化财政支出结构,切实将财力增长转换为促进民生改善的有力推手,在教育、社保、医疗等领域持续发力,着力提升居民幸福获得感。牢固树立过紧日子的思想,按照保工资、保运转、保基本民生的原则,集中财力办大事,将有限的资金优先用于重点项目做好打赢三大攻坚战资金保障?

(三)加强政府债务管理,严防财政风险。认真贯彻落实国家关于加强政府债务管理的各项规定,不断规范地方政府性债务管理,妥善化解存量债务,切实防范财政金融风险。通过加大预算安排、经营国有资本、积极争取政府债券置换等方式筹集资金,缓解还贷压力进一步完善政府债务风险应急处置机制,不断优化债务结构,降低债务成本,实现财政稳健良性运行。

(四)着力深化财政改革,提高财政管理水平。以深化改革为抓手,扎实推进预算管理制度改革,提高预算管理水平。健全预算绩效管理机制,扩大绩效评价范围,加强绩效评价结果应用提高财政支出绩效。加强国有资产监管,完善国有资产监管平台,确保国有资产保值增值。深入推进财政系统内部控制建设,狠抓制度执行,严防业务风险和廉政风险。深入推进政府会计改革,加快建立权责发生制政府综合财务报告制度,提升政府财务管理水平。

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总之,在今后的工作中,我区将在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督下坚定信心锐意进取攻坚克难,继续为推动包头市经济社会高质量发展出积极贡献。

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附件1-关于2017年包头稀土高新区财政总决算报告.doc

附件2-2017年度包头稀土高新区一般公共预算收入决算表.xls

附件3-2017年度包头稀土高新区一般公共预算收支决算表.xls

附件4-2017年度包头稀土高新区一般公共预算支出表.xls

附件5-2017年度包头稀土高新区一般公共预算支出决算表.xls

附件6-2017年度包头稀土高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表.xls

附件7-2017年度包头稀土高新区一般公共预算对下转移支付决算表.xls

附件8-2017年度包头稀土高新区一般公共预算对下税收返还和转移支付分地区决算表.xls

附件9-2017年度包头稀土高新区政府性基金收入决算表.xls

附件10-2017年度包头稀土高新区政府性基金收支决算总表.xls

附件11-2017年度包头稀土高新区政府性基金收入决算表.xls

附件12-2017年度包头稀土高新区政府性基金支出决算表.xls

附件13-2017年度包头稀土高新区政府性基金支出决算表.xls

附件14-2017年度包头稀土高新区政府性基金对下转移性支付决算表.xls

附件15-2017年度包头稀土高新区国有资本经营收入决算表.xls

附件16-2017年度包头稀土高新区国有资本经营收支决算总表.xls

附件17-2017年度包头稀土高新区国有资本经营收入决算表.xls

附件18-2017年度包头稀土高新区国有资本经营支出决算表.xls

附件19-2017年度包头稀土高新区社会保险基金收支决算表.xls

附件20-2017年度包头稀土高新区社会保险基金收支情况表.xls

附件21-2017年度包头稀土高新区地方政府债务余额情况表.xls

附件22-2017年度包头稀土高新区“三公”经费财政拨款支出决算统计表.xls


2018年稀土高新区调整预算报告.doc

2018年稀土高新区新增债券调整预算.doc